Podczas 15 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach radni 19 głosami za przy 4 przeciw podjęli  uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok.

Budżet Miasta Suwałk na 2012 rok będzie przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu miasta w wysokości 291.124.154 zł,

- wydatki budżetu miasta w wysokości 299.336.452 zł,

Planowany deficyt  budżetu miasta  wynosi 8.212.298 zł.

Realizacja w 2012 r. wszystkich założeń wymaga sięgnięcia po środki zewnętrzne w postaci kredytu w wysokości  24.010.741 zł przy czym na pokrycie deficytu przeznacza się z tego kwotę 7.862.298 zł, przeznaczając w pozostałym zakresie przychody z tego tytułu na spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Spowoduje to, że wysokość długu miasta Suwałki na koniec 2011 roku wyniesie 127.054.732 zł. Procentowy stosunek kwoty długu do planowanych dochodów wyniesie 43,64% (maksymalny dopuszczalny poziom zadłużenia wynosi, zgodnie z ustawą o finansach publicznych 60% planowanych dochodów budżetowych). Spłata rat kapitałowych  pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz należnych od nich odsetek stanowić będzie 7,92% planowanych dochodów budżetowych przy maksymalnym wskaźniku ustalonym przez wspomnianą ustawę w wysokości 15%.

Przedstawione  dane wskazują, że planowany budżet miasta na 2012 r. jest budżetem bezpiecznym, co potwierdza pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta Suwałk na 2012 rok.

Na łączną kwota dochodów składają się:
- dochody bieżące w wysokości 256.252.277 zł co stanowi 88,02% ogółu dochodów, oraz
- dochody majątkowe w wysokości 34.871.877 zł co stanowi 11,98% ogółu dochodów.

Zaplanowane wydatki składają się z:
- wydatków bieżących w wysokości 241.686.552 zł co stanowi 80,74% ogółu wydatków, oraz
- wydatków majątkowych w wysokości 57.649.900 zł, stanowiących 19,26% ogółu wydatków.

Wydatki budżetowe w kwocie 241.686.552 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań bieżących miasta wynikających z przepisów ustawowych, tj. na finansowanie wydatków jednostek, zakładów budżetowych oraz instytucji kultury. Kwota ta stanowi ponad 80% planowanych wydatków ogółem. Realizując to założenie spełniono obowiązujące od 1 stycznia 2010 r. wymagania nowej ustawy o finansach publicznych mówiące, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe, niż dochody bieżące budżetu, które wyniosą 256.252.277 zł.

Kwoty zaplanowane w projekcie budżetu miasta przeznaczone na finansowanie działalności bieżącej zabezpieczają potrzeby dotyczące pokrycia kosztów realizacji zadań będących w zakresie działalności jednostek, zakładów oraz instytucji naszego miasta.

Pozostała kwota w wysokości 57.649.900 zł, tj.  19,26% wydatków budżetowych proponowana jest na finansowanie zadań w charakterze majątkowym. Środki te przeznaczone są przede wszystkim na zakończenie inwestycji rozpoczętych w roku bieżącym oraz przewidzianych do rozpoczęcia w 2012 r.

Opracowując projekt budżetu wzięto pod  uwagę źródła dochodów i ich wysokość, które zostały określone m .in.:
-      uchwałami Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie wysokości  obowiązujących w 2012 r. stawek podatków i opłat lokalnych,
- pismami Ministra Finansów ustalającymi wysokość subwencji oraz udziałów w podatkach,
- pismem Wojewody Podlaskiego w sprawie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz własnych,
- podpisanymi umowami i porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie realizacji określonych zadań, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Struktura zaplanowanych w przedłożonym projekcie dochodów przedstawia się następująco:
- dochody własne - 121.749.953 zł (tj. 41,83% ogółu dochodów), w tym udziału w CIT i PIT - 52.459.616 zł (tj. 18,03% ogółu dochodów)
- subwencje - 104.073.221 zł (tj. 35,74% ogółu dochodów),
- dotacje - 65.300.980 zł (tj. 22,43% ogółu dochodów), w tym dotacje z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej - 26.683.211 (tj. 9,16% ogółu dochodów).

W projekcie budżetu na 2012 r. tradycyjnie najwyższe kwoty wydatków przeznaczone są na finansowanie:
- oświatę i wychowanie - 108.561.575 zł, tj. 36,26 % ogółu wydatków, w tym kwota 4.240.000 zł wstępnie ujęta jako rezerwy;
- pomoc społeczną - 50.557.840 zł, tj. 16,90 % ogółu wydatków;
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 34.024.442 zł, tj. 11,37 % ogółu wydatków; (zwiększenie kwoty wydatków w ostatnim podpunkcie związane jest z realizacją inwestycji Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna - 26,4 mln zł)
- transport i łączność - 22.955.728 zł, tj. 7,67 % ogółu wydatków;

- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 17.755.112 zł, tj. 5,93 % ogółu wydatków;
- administrację publiczną - 15.498.330 zł, tj. 5,18% ogółu wydatków;
- kulturę fizyczną i sport - 11.455.240 zł, tj. 3,82 % ogółu wydatków.
- edukacyjną opiekę wychowawczą - 8.423.036 zł, tj. 2,82 % ogółu wydatków;
- bezpieczeństwo publiczne - 6.364.300 zł, tj. 2,13 % ogółu wydatków;

W projekcie budżetu miasta na 2012 r. przewidziano jak już uprzednio wspomniałem kwotę 57.649.900 zł przeznaczoną na realizację zadań  o charakterze majątkowym.

Środki te wykorzystane zostaną przede wszystkim na kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych, rozpoczęcie nowych zadań, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, bądź budżetu państwa oraz w części na przygotowanie dokumentacji technicznej nowych zadań.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych w 2012 r. zaliczyć należy:
1. Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna - 26,4 mln zł-
2. Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebicie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza  - 11,0 mln zł
3. Wykup nieruchomości pod realizowane inwestycje- 4,7 mln zł
4. Przebudowa ul. Mieszka I w Suwałkach - 2,1 mln zł
5. Rewitalizacja Parku im. Marii  Konopnickiej - 2,0 mln zł
6. Budowa parkingów w kwartale między ulicami: Kościuszki, Dwernickiego, Noniewicza, Chłodna - I etap - 1,5 mln zł
7. Przebudowa ulic na osiedlach mieszkaniowych - 1,2 mln zł
8. Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego - 1,2 mln zł
 
Proponowane do realizacji zadania inwestycyjne w maksymalnym stopniu wykorzystują możliwości pozyskania środków zewnętrznych wspomagających ich realizację, w tym zwłaszcza  środków z Unii Europejskiej. Ogółem w 2012 r.  inwestycje realizowane z udziałem tych środków będą miały wartość 38.845.742 zł, w tym udział środków unijnych 20.826.955 zł.