Opracowany przez burmistrza Sejn projekt budżetu miasta na 2021 rok zakłada dochody w wysokość 30 mln złotych, a wydatki na poziomie 34,3 mln zł, w tym majątkowe - 9,3 mln zł.
Deficyt w wysokość 4,6 mln złotych zostanie pokryty z wolnych środków własnych i kredytu/pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych z funduszy unijnych. Tak to już jest, że samorządy (nie tylko Sejn) w większości przypadków muszą najpierw same sfinansować inwestycję, a dopiero po jej zakończeniu otrzymują dofinansowanie. W niektórych tylko przypadkach wypłacane są zaliczki.
Dochody własne miasta to głównie udział w podatku PIT i CIT. Jak zauważa burmistrz w uzasadnieniu do projektu, wpływy, z powodu kryzysu, zmniejszają się. Są planowane na poziomie 3,9 mln zł, podczas gdy w poprzednich latach sięgały 4-4,2 mln zł.
Inne dochody własne, to m.in. podatek od nieruchomości – 1,3 mln, rolny, leśny i różne inne lokalne opłaty - 1,4 mln zł.
Sporą część dochodów stanowią dotacje i subwencje. Jak pisze w uzasadnieniu do projektu budżetu burmistrz, rośnie luka oświatowa. Subwencja oświatowa na 2021 rok to 5.066.600 zł, wobec 5.095. 310 zł w 2020r., podczas gdy wzrosły płace i zatrudnienie związane z potrzebą utworzenia drugiej grupy przedszkolnej.
Najwięcej pieniędzy pochłonie oświata. Przewidziano na ten cel 10,9 mln złotych, wobec 9,8 mln zł w 2020r. i 9,3 mln w 2019r.
Wydatki na pomoc społeczną przewidziano na poziomie 1,8 mln zł., zaś na świadczenia rodzinne pójdzie 6,7 mln zł.
Bieżące wydatki na gospodarkę komunalną pochłoną 1,7 mln zł.
W mieście będą realizowane inwestycje tylko z udziałem środków zewnętrznych:
- Modernizacja targowiska przy ulicy Wileńskiej z Programu Interreg Polska - Litwa, dofinansowanie 85 proc. (317 tys. zł z budżetu miasta i 1,8 mln z UE). Projekt realizowany dzięki współpracy z litewskimi samorządami Mariampola, Kazlu Rudy oraz z Euroregionem Niemen.
Roboty będą polegać na utwardzeniu placu, odwodnieniu terenu, budowie parkingów (58 miejsc dla samochodów osobowych - w tym 3 dla niepełnosprawnych, a także 28 miejsc dla samochodów ciężarowych), wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągu, zasilania stoisk, monitoringu i oświetlenia, a także chodników.
Przetarg został rozstrzygnięty, a prace powinny zakończyć się do końca czerwca 2021 roku.
- Uzbrojenie terenów specjalnej strefy ekonomicznej, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 93,7 proc. z budżetu miasta - 6,23 proc. Razem koszty 3,2 mln zł.
Wyłoniono już wykonawcę uzbrojenia terenów inwestycyjnych
Zadaniem wykonawcy będzie uzbrojenie terenów inwestycyjnych w niezbędną infrastrukturę w celu włączenia ich do istniejących sieci oraz wyrównanie terenu działek przeznaczonych pod inwestycje. Projekt zakłada m.in. budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie dróg wewnętrznych wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej oraz wykonanie oświetlenia ulicznego.
Zadanie powinno zostać wykonane do 31 października 2021 roku. Są już pierwsi chętni inwestorzy.
- Termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej przy ulicy Mickiewicza, dofinansowanie 69,82 proc. Koszt 3 mln zł.
- Łąki biskupie, dofinansowanie 85 proc. Koszt - 1,5 mln zł. To projekt Sejn i litewskiej Jonavy z Intereg Polska - Litwa pt.”Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym”. Otrzymał dofinansowanie w wysokości nieco ponad 306 tys. euro, czyli ok.1,6 mln zł. W Sejnach zagospodarowywane będą rekreacyjnie i turystycznie tzw. łąki biskupie, leżące tuż za Bazylką. Będzie tu m.in. tor rolkowy, ścieżki spacerowe, informacja turystyczna, itp.
- Unowocześnianie obiektów sportowych w mieście - remont 2 obiektów typu Orlik (wymiana nawierzchni) oraz bieżni okrężnej (wymiana nawierzchni) w Sejnach. Miasto Sejny otrzymało na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości miliona złotych. Dołoży ok.700 tys. zł
- Projekt e-Sejny, dostosowanie systemów Urzędu do obsługi mieszkańców, dofinansowanie 85,74 proc. Koszt - 1,5 mln zł.
- Dokończenie kanalizacji ulic Strażackiej i Ogrodowej.
Poza tym zaplanowano:
- 102 tysiące złotych na utrzymanie nawierzchni dróg miejskich,
Przewidziane dotacje:
- Ośrodek Kultury – 490 tys. zł, wobec 470 tys. zł w 2020 r. i 430 tys. w 2019r.
- Biblioteka – 190 tys. zł, wobec 180 tys. zł w 2020 i 150 tys. w 2019r.
- Szkoła Podstawowa i Przedszkole z litewskim językiem nauczania – 1,8 mln zł,
- Niepubliczne Przedszkole – 320 tys. zł,
- powiat Sejny – 50 tysięcy złotych na współfinansowanie w 50 proc. odnowienia nawierzchni ulicy Ogrodowej, po ułożeniu tam kanalizacji,
- plac zabaw w ramach funduszu sołeckiego – 36 tys. zł
- Szkoła Podstawowa przy Wojska Polskiego – 50 tys. zł na dokumentację remontu łazienek,
Koszty zagospodarowania odpadów komunalnych wyliczono na prawie 1,3 mln zł. Na wykup obligacji miejskich oraz spłatę pożyczki z WFOŚiGW zaplanowano 1,2 mln zł.
WYG
